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La actual situación macroeconómica a nivel nacional, la
evolución del presupuesto de ingresos de la Ciudad Autónoma
en el que se observa un descenso en las previsiones
iniciales en consonancia con lo que se viene observando en
el resto de Comunidades Autónomas, la certeza de un menor
crecimiento futuro del Estado y del conjunto de las
Administraciones confirmada con la modificación de los
objetivos de crecimiento recientemente acordada por el
Gobierno de la Nación, así como el convencimiento de que
sólo una política de austeridad en el sector público y de
contención en el gasto corriente en beneficio de la
inversión junto con el mantenimiento del gasto social pueden
contribuir al equilibrio financiero y presupuestario de las
arcas públicas y a paliar los efectos de la crisis
económica, hacen necesario que se acuerde la adopción de
medidas que coadyuven en los objetivos antes citados.
En este sentido se proponen las siguientes medidas generales
y específicas en las principales áreas de gasto que se
exponen de forma sintética.
MEDIDAS GENERALES:
1.- Cada Consejería creará (con sus propios recursos humanos
y materiales) una oficina de control de gasto que
supervisará de forma centralizada las contrataciones y
propuestas de gastos de grandes consumos corrientes.
2.- Cada Consejería difundirá entre todos sus trabajadores
las medidas contempladas en este programa que estén dentro
de su ámbito de competencias, procurando trasladar a todos
ellos la necesidad de contención en el gasto corriente y de
austeridad en los procedimientos.
3.- La Consejería de Hacienda editará un programa de medidas
diarias de austeridad que difundirá entre el personal de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
4.- La Consejería de Hacienda habilitará una Unidad de
Seguimiento para el control de los objetivos especificados
en este Plan.
5.- El Departamento de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda estudiará la posibilidad de potenciar la
instalación de energías alternativas y sostenibles para los
edificios que albergan instalaciones municipales.
MEDIDAS ESPECÍFICAS:
1.- Área Tecnológica
Comunicaciones: El área competente redactará un programa
para la reducción de la facturación telefónica en al menos
un 20%.
Procedimiento Informático: Priorizar procedimientos
informáticos en detrimento del uso del papel. El área
competente procederá a implementar un programa para llevarlo
a efecto
2.- Área de Grandes Consumos
Se trata de implementar medidas estructurales y operativas
sobre tres líneas de actuación: suministro de energía
eléctrica, suministro de agua y gasto en material
consumible. La Consejería de Hacienda se encargará con
carácter general de realizar una auditoria de contratos con
las principales empresas adjudicatarias.
A.- Consumo de Energía Eléctrica:
El consumo de energía eléctrica de dependencias y del
alumbrado público supuso en el ejercicio 2007 alrededor del
0,9% del presupuesto de la Ciudad.
Se propone una reducción de entre un 15-20% de la
facturación (en función del área) con medidas de
modernización de sistemas y elementos, control y supervisión
de la facturación, y optimización de la iluminación. Estas
medidas se han hecho llegar a los departamentos competentes.
B.- Consumo de Agua:
El consumo de agua crece a lo largo de los años debido a
nuevas necesidades. Esto unido al aumento del precio del m3
por el IPC y el aumento del precio de la energía eléctrica,
hace necesario contener la facturación anual de la Ciudad .
Se propone una reducción de un 15% en el consumo mediante
medidas de modernización de infraestructuras, instalación de
elementos de control y supervisión de la facturación e
implementación de controles e inspecciones periódicas. Estas
medidas se han hecho llegar a los departamentos competentes.
C.- Gasto en Consumibles:
El gasto en material consumible se encuentra de una parte
descentralizado por las diferentes unidades en gastos de
funcionamiento, y por otro en los servicios telefónicos y en
el material informático no inventariable. Se propone una
reducción de un 20% en el gasto mediante medidas específicas
que se han hecho llegar a los departamentos competentes.
3.- Área de Recursos Humanos
Congelación efectiva de las retribuciones de Altos Cargos,
Personal Eventual y personal directivo de Sociedades
Municipales y Organismos Autónomos
Previa audiencia con los representantes de los trabajadores:
o Congelación de incremento de plantilla actual (excepto
servicios operativos y servicios sociales.
o Congelación de oferta publica de empleo
o Amortización de vacantes
o Eliminación de dietas por asistencia a tribunales
o Adaptación de las retribuciones de los puestos de trabajo
a la realidad y necesidad de los diferentes servicios
o Control horario
o Plan de incremento de la productividad y de la eficacia
del personal.
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PLAN DEL GOBIERNO
